Definir e atribuir motivo de bloqueio no SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

O que é o motivo do bloqueio?

O motivo do bloqueio é usar para bloquear a criação de contas para um cliente. O motivo do bloqueio pode ser definido de acordo com os requisitos de negócios. Após a criação do motivo de bloqueio, são atribuídos os tipos de documentos correspondentes e usados ​​no processamento de documentos. O cliente também pode ser bloqueado no Cadastro de clientes.



Existem vários motivos para bloquear o cliente, alguns motivos são os seguintes-

  • O cliente está na lista negra devido ao envolvimento em atividades ilegais.
  • Pagamento inadimplente do cliente.

O bloqueio é um processo de 2 etapas -



  1. Criar motivo de bloqueio
  2. Atribuir motivo de bloqueio

Vamos examinar essas etapas em detalhes

Etapa 1) Criar motivo de bloqueio

Etapa 1.1)

  1. Digite o código T S_ALR_87007670 no campo de comando.
  2. Clique no botão de escolha.

Etapa 1.2)

  • Clique no botão de novas entradas.



Etapa 1.3)

  1. Insira o código de bloqueio e a descrição do bloqueio de faturamento.
  2. Clique no botão Salvar.

Etapa 1.4)

Clique em salvar botão.

Uma mensagem 'Dados foram salvos' será exibida.

Etapa 2) Atribuir motivo de bloqueio

Etapa 2.1)

  1. Digite o código T OVV4 no campo de comando.
  2. Clique no botão de novas entradas.

Etapa 2.2)

  1. Insira o código de bloqueio.
  2. Insira o tipo de faturamento.
  3. Salve o registro.

Etapa 2.3)

Uma mensagem 'Dados foram salvos' exibida.