Estorno de documento FB08 no SAP: guia passo a passo

Este tutorial o guiará pelas etapas para realizar a Reversão de Documentos.

Passo 1) Insira o código de transação FB08 no campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

  1. Insira o número do Documento a ser revertido
  2. Insira o código da empresa para o lançamento do documento
  3. Insira o ano fiscal para o lançamento
  4. Insira o código de reversão (motivo da reversão)
  5. Insira a data de postagem
  6. Ou insira o período de lançamento
  7. Se o documento atribuiu um cheque para pagamento, digite o código de motivo para anular o cheque.

Etapa 3) Verifique o documento pressionando 'Exibir antes do estorno'

Passo 4) Verifique o documento

Etapa 5) Volte para a tela anterior e pressione Salvar na barra de ferramentas padrão

Etapa 6) Verifique a barra de status para o número do documento de estorno gerado

Você fez um estorno de documento com sucesso.