Como criar o tipo de documento de vendas no SAP

Tipos de documentos de vendas.

Tipos de documentos de vendas é um indicador de 2 caracteres, pelo qual o sistema processa diferentes documentos de maneiras diferentes. O SAP fornece muitos tipos de documentos de vendas padrão. Os tipos de documentos de vendas são usados ​​em

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  • Atividades de pré-venda (consulta / cotação).
  • Pedido de venda.
  • Contrato de vendas.
  • Reclamação do cliente.

No pedido de vendas, existem três níveis -

  1. Dados de nível de cabeçalho
  2. Dados de nível de item
  3. Dados de nível de programação

No SAP, vários tipos de documentos de vendas padrão estão disponíveis. Podemos criar um tipo de documento de vendas personalizado por T-code-VOV8.

Crie um intervalo de nº interno para o tipo de documento de vendas.

VN01 é o código T para criação da faixa de nº interno. Usaremos este não interno. na etapa 3.

  1. Insira o código T VN01 no campo de comando em uma nova sessão sap.
  2. Clique no botão Criar para intervalo.

  1. Clique no botão + Intervalo para criar um novo intervalo de intervalo.
  2. Digite o número De / Para / número atual / deixe em branco Ext, que significa Intervalo de números externos.
  3. Clique no botão Salvar.

Uma mensagem 'As alterações foram salvas' é exibida.

Passo 1)

  1. O código T para o tipo de documento de vendas é VOV8.
  2. Lista de tipos de documentos de vendas.

Passo 2)

Para criar um novo tipo de documento de vendas, clique em

  • Insira o tipo de documento de vendas.
  • Insira a categoria do documento de vendas da lista de entradas possíveis.

Esta tela tem várias seções como acima-

  1. Sistema Numérico
  2. Controle Geral
  3. Fluxo de Transação
  4. Acordo de agendamento
  5. Envio
  6. Cobrança
  7. Data de entrega solicitada
  8. Contrato
  9. Verificação de disponibilidade

Vamos inserir os dados no Sistema de Números / Controle Geral / Fluxo de Transações / Seção de Remessa.

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Etapa 3) Sistema de numeração

Existem dois métodos para definir no. intervalo para Documento de Vendas.

  • Atribuição interna - esta atribuição funciona internamente e o número do documento de vendas é gerado automaticamente.
  • Atribuição externa - Esta atribuição funciona externamente. por exemplo. na imagem abaixo, o número começa em 02.

Etapa 4) Controle Geral

  • Insira o valor em Verificar limite de crédito / Grupo de crédito / Campo de aplicação de saída da lista de valores possíveis / verificar Divisão de Item / Registro de informações de leitura.

Etapa 5) Fluxo de transação

  • Insira o valor na sequência de tela grp. / grupo de transações / procedimento de precificação de documentos.
  • Insira o valor no campo Faixa de exibição / Código F / msg de cotação. / Esboço de contrato msg.

Etapa 6)

  • Insira o valor no tipo de entrega arquivado a partir de uma possível entrada na lista.
  • Insira o perfil de informações de custo do navio a partir de uma possível entrada da lista.

Etapa 7)

Clique no botão Salvar.

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