Como postar o pagamento de fornecedor de saída F-53 no SAP

Neste tutorial, aprenderemos a postar a saída de pagamento para fornecedor no SAP

Passo 1) Digite o código de transação F-53 no campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

  1. Insira a data do documento
  2. Digite o código da empresa
  3. Insira a moeda de pagamento
  4. Insira o dinheiro / conta bancária na qual o pagamento deve ser creditado
  5. Insira o valor do pagamento
  6. Insira o ID do fornecedor do fornecedor que está recebendo o pagamento

Etapa 3) Pressione o botão Processar itens abertos para exibir a lista de faturas pendentes

Passo 4) Atribuir o valor do pagamento à fatura apropriada, de modo a equilibrar o pagamento com o valor da fatura

Etapa 5) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar a saída de pagamento

Etapa 6) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Você postou com sucesso a saída de pagamento para o fornecedor